|
Faktúra |
2
|
T-com jan.
|
62,00 |
s DPH |
09.03.2011 |
T-com |
Zš P. Polhora |
|
|
|
Faktúra |
3
|
T-com febr.
|
60,41 |
s DPH |
09.03.2011 |
T-com |
ZŠ P. Polhora |
|
|
|
Faktúra |
|
SPP 2
|
5 001,35 |
s DPH |
10.03.2011 |
Spp |
|
|
|
|
Faktúra |
|
SSE 2
|
386,86 |
s DPH |
10.03.2011 |
SSE |
|
|
|
|
Faktúra |
|
SSE 2-2
|
106,85 |
s DPH |
10.03.2011 |
SSE |
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra SPP
|
2 609,74 |
s DPH |
21.11.2011 |
SPP |
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP- XI
|
5 488,72 |
s DPH |
20.12.2011 |
SPP |
|
|
|
|
Faktúra |
4
|
zborovna 1
|
16,56 |
s DPH |
09.03.2011 |
Komenský |
ZŠ P. Polhora |
|
|
|
Faktúra |
6
|
zborovna 2
|
16,56 |
s DPH |
09.03.2011 |
Komenský |
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dipos
|
35,69 |
s DPH |
10.03.2011 |
Dipos |
|
|
|
|
Faktúra |
5
|
aSc
|
195,- |
s DPH |
09.03.2011 |
ASC |
ZŠ P. Polhora |
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 6-2020
|
|
s DPH |
03.07.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. O-2020 0731 055 002 o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
31.07.2020 |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 4-2020
|
|
s DPH |
04.05.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 5-2020
|
|
s DPH |
03.06.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón
|
|
s DPH |
23.09.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 6-2020
|
|
s DPH |
03.07.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 5-2020
|
|
s DPH |
03.06.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 202006656
|
|
s DPH |
06.08.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č.2020_MPC_NP_PoP2_MŠ-029
|
|
s DPH |
18.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |